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Retenciones SRI — Asistente paso a paso
Asesoría Contable, Tributaria y Financiera · Cuenca, Ecuador
🧮 Calculadora
📖 Guía
⚙️ Configuración
PASO 1
Forma de pago
PASO 2
Tipo de comprobante
PASO 3
Agente de retención (yo)
PASO 4
Proveedor (a quién compras)
PASO 5
Tipo de transacción
📦 Bienes
🛠️ Servicios
📦🛠️ Combinado
🏗️ Contratos de construcción
PASO 6
Detalle
📦 BIENES
Base imponible
Tarifa IVA
Valor IVA
Concepto de RENTA (bienes)
Caso especial de IVA
🛠️ SERVICIOS
Base imponible
Tarifa IVA
Valor IVA
Concepto de RENTA (servicios)
Caso especial de IVA
🏗️ CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
Base imponible
Tarifa IVA
Valor IVA
Concepto de RENTA (construcción)
Caso especial de IVA
💵 RENTA (Anticipo dividendos / préstamos socios)
Base (valor del anticipo/préstamo)
RESULTADO
Cómo funciona el asistente
Forma de pago:
con tarjeta de crédito/débito o débito bancario, retiene el emisor/banco → no procede.
Comprobante:
nota de venta (RIMPE) → código 332; liquidación de compra → IVA 100% y verifica proveedor sin RUC.
Agente:
si no eres agente de retención, no puedes emitir retención.
IVA por jerarquía:
el de menor jerarquía no retiene al de mayor; entre especiales 10%/20%; a niveles inferiores 30%/70%.
Renta:
por concepto (casillero F-103).
IVA:
casillero F-104 según el % (721/723/725/729/731).
Emite el comprobante de retención en máx. 5 días.
🔒 Configuración (admin)
PIN para editar (por defecto 1234).
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